Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0191/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Roman Grexa |
Adresa: | Budovateľská 400/6,90613 Brezová pod Bradlom |
IČO: | 36965260 |
Predmet: | chodník a schody pri altánku |
Fakturovaná suma s DPH: | 9870,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 06.10.2023 |
Dátum úhrady: | 29.09.2023 |
Súbor: | FD_0191_23 |
Zverejnené: | 18.10.2023 |